Konu: Hizmet Alım İhalelerinde Puantaj Cetvellerinin Yüklenici Firma Tarafından Hazırlanmasına ilişkin Kırklareli Belediyesi XXXX yılı Sayıştay Denetim Raporu Kırklareli Belediyesi müdürlükleri tarafından yapılan bazı ihalelerde tutulması gereken puantaj cetvellerinin yüklenici tarafından hazırlandığı görülmüştür. Özellikle personel çalıştırılması ihalelerinde ödemeler puantaj cetvellerine dayanarak yapılmaktadır. Bu cetvelleri hazırlamak gerçekleştirme görevlilerinin, görevleri arasında yer almasına rağmen yüklenici firma tarafından hazırlandığı anlaşılmıştır. XXXX sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun XX üncü maddesinde; “Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.” olarak belirtilmiştir. Kamu idaresi cevabında: “Hizmet alım ihalelerinde tutulması gereken puantaj cetvellerinin Gerçekleştirme Görevlileri tarafından hazırlanması sağlanacaktır.” denilmektedir. Sonuç olarak: Kurum XXXX yılında gerekli özenin gösterileceğini belirtmiştir. XXXX yılı denetimlerinde de durum izlenecektir. ...... ...... ...... / ...... ......
