| ÖZET: XXXX Yılı Sayıştay Denetim Raporları’na göre, il belediyesinin terkin işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları ile ilgili birimler arasında tutar mutabakatı sağlanamamıştır. İncelemelerde, terkin işlemlerine dair yeterli kanıtlayıcı evrakın bulunmadığı, imza eksiklikleri ve tutar farklılıkları tespit edilmiştir. Belediye, ilgili birimlere terkin işlemleri sonrası belgelerin muhasebe birimine gönderilmesi için yazı yazıldığını belirtmiş, ancak aksaklıkların önlenmesi amacıyla yazılım programı geliştirilmesi ve belgelerin resmi evrak haline getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. |
