| ÖZET: Şirket personeli arasından seçilecek üç personelin temin edilen her iş konusunda uzman olmaları beklenemeyeceği ve alınan işler kapsamında düzenlenen hakediş tutarlarının Şirket ölçeğinde büyük tutarlar olduğu dikkate alınarak; yapılan alımların şartname ve sözleşmelerine uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolüne yönelik oluşturulacak teşkilatların, her bir iş özelinde işin uzmanı kişilerden oluşturulması gerektiği değerlendirilmektedir. Şirket tarafından, kendi prosedürleri kapsamında ilgili talep sahibi müdürlük veya birimlerin, talep edilen işin kontrol teşkilatını oluşturduğu, müdürlükler arasında yapılan işlerin her birinin ayrı sorumlularının bulunduğu belirtilmiştir. |
