| ÖZET: İdare tarafından gerçekleştirilen ihalelerin incelenmesi neticesinde, personel ve öğrenci taşıma hizmet alımı kapsamında alınan hizmetin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmasını temin etmek için kontrol teşkilatı tarafından tutulması gereken kayıtların günlük olarak tutulmadığı görülmüştür. Bu durum, hakediş ödemelerine esas olan kayıtların günlük olarak tutulmaması nedeniyle hizmetin tam ve eksiksiz bir şekilde alınıp alınmadığının kontrolünde zafiyete sebep olmaktadır. Ayrıca kontrol teşkilatı tarafından, ihale sürecinde işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğine yönelik kontrollerde eksiklikler tespit edilmiştir. Bu itibarla, kontrol teşkilatında görevli personelin mevzuata uygun şekilde gerekli kontrolleri yapması ve işçi ücretlerinin ödendiğine dair banka dekontlarının her hakediş döneminde yükleniciden talep edilerek hakediş dosyasına ekleneceği necesario gerekmektedir. |
