ABONELERE ÖZEL İÇERİK
İçeriği kısıtlama olmadan görüntüleyebilmek için İdarenizin veri tabanı aboneliğinin bulunması gerekmektedir.
| ÖZET: Sayıştay Denetim Raporu’ndan edinilen bilgiler göre; üniversitenin iç kontrol sisteminde eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Personel özlük belgelerinin elektronik ortamda saklanmadığının, görevinden ayrılan personelin “Son Görev Raporu”nu vermediklerinin ve birimlerde mevzuata uygun olmayan uygulamaların yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durumlar XXXX sayılı Kanun’un X’üncü maddesinde tanımlanan mali kontrol sistemine uygun değildir. Üst yönetici, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinden sorumludur. İç kontrol sisteminin amacı, yapısı ve işleyişi, Kanun’un beşinci kısmında belirlenmiştir. Personel bilgilerinin sisteme yüklenmesi yeterli olmayıp, buna dayanak olan diploma vb belgelerin de taratılarak elektronik ortama alınması gerektiğine dair düzenlemeler bulunmaktadır. |
