| ÖZET: Haydarpaşa Yeraltı Otoparkı Yedek Parça Dahil Asansör Periyodik Bakım ve Onarım İşi kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak, kontrol teşkilatı tutanak tarihleri ile fatura tarihlerinin uyumsuzluğu tespit edilmiştir. Şirket tarafından anılan İş kapsamındaki işlerin kontrolünün sağlanması amacıyla Kontrol Teşkilatı görevlendirilmiştir. Yapılan incelemelerde, kontrol teşkilatının denetim faaliyetlerini gerçekleştirmeden ve iş yapılmadan önce yapılmış gibi tutanak düzenlendiği görülmüştür. Şirket tarafından yapılan açıklamada, alan sorumlusunun imzalarının alındığı, servis hizmetlerinin yerindeliği ile ilgili sorunların olmadığı, kontrolün ve evrakların doğru olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak, yapılan hakedişlerde ve kanıtlayıcı belgelerde kontrol teşkilatının denetim faaliyetlerini gerçekleştirmeden imza atmaması ve işin yapıldığı tarihlerde imzaların atılması gerekmektedir. |
